<!--4DIF (B_VDansGesprojet)--> : 4DENDIF attendu
  
FACTURE
dématérialisation : Délégation des saisies de situation à l'entreprise, validation du maître d'oeuvre (art 1080)
Il est possible de créer un accès à un fournisseur pour que celui-ci saisisse ses factures et dépose le scan en PDF.

Si celui-ci possède un Siret et un mot de passe (onglet Iban de la fiche tiers dans le module Adresses), il peut saisir des factures en prévisionnel (donc restant à valider par le maître d'ouvrage) et consulter ses marchés ainsi que le paiement des situations précédentes.

Il est ainsi possible d'internaliser l'ensemble de la chaîne de dématérialisation des factures (pré-saisie par le fournisseur, validation par le maître d'oeuvre et, à l'aide du workflow, validation par les différents acteurs opérationnels, comptables et de direction générale).

A noter qu'un portail web de dépôt et de validation des situations peut être mise en place pour cette dématérialisation.

N'hésitez pas à contacter notre support technique au 01.47.41.03.32 pour avoir plus d'informations sur le paramétrage et les modalités de mise en service.