RECETTE
Comment utiliser l'onglet détail des recettes
A l'image de ce qui se fait déjà dans le module engagements (ENG), il est à présent possible de détailler une recette, en fonction des demandes de fonds successives qui seront faites auprès de l'acheteur (ou du "subventionneur"). L'intérêt pour le gestionnaire est de gérer ses acomptes clients comme une seule et unique recette, détaillée en fonction des appels de fonds successifs. Ce mode de gestion permettra en outre d'éditer dans l'outil gesprojet les titres de recettes transmis à son client.
1. Dans le module recette de gesprojet (REC), et dans l'opération concernée
2. Créer une recette en cliquant sur 
3. Cliquer sur l'onglet
 qui se trouve à gauche de la fenêtre de saisie (sous les boutons "TVA" et "Convertir")
Nous allons illustrer l'utilisation du "détail" à travers l'exemple d'une vente en VEFA
4. Cliquer sur le bouton  autant de fois que vous souhaitez gérer de lignes dans l'édition de vos recettes.
5. Après avoir saisi l'ensemble des articles correspondants à l'engagement global de la vente, saisir le montant réalisé (ou le % d'avancement de la ligne, ou encore la "Q. réal.") de la recette qu'on désire éditer puis cliquer sur le bouton "Générer recette"  Le montant de la recette correspondante est recopié dans la case "Recette HT" de la fiche.
6. Editer la recette en question en cliquant sur le bouton  
7a. Lors de la saisie de la recette suivante, sélectionner la première recette puis cliquer sur le bouton dupliquer recette
 
b. Mettre à 0 le montant correspondant à la première recette, mettre également à jour la date de la recette, cliquer sur le bouton
et saisir en cumulé l'avancement de la facturation correspondant à la recette en cours.
c. Cliquer sur "Générer recette"
8. Après avoir saisi trois acomptes dans gesprojet correspondants aux trois facturations successives d'une vente en VEFA, voilà ce à quoi on arrive :
- En imprimant le détail saisi :
- En imprimant le titre de recette correspondant à la troisième et dernière écriture saisie :
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Créer un enregistrement
Dans le module REC (pour recette), cliquer sur le bouton créer un enregistrement. 
S'affiche alors une fenêtre constituée de 3 onglets (financiers, commentaires, emprunt) - s'il s'agit d'une recette prévisionnelle : cocher prévisionnelle
Les champs en gras sont comme d'habitude, à remplir obligatoirement.
Financiers
Pour la raison sociale, utiliser la fonction de recherche @xxx@ + Tabulation où xxx est une séquence de lettres contenue dans la raison sociale du partenaire concerné (débiteur).
Ex : pour SAGEP, taper @GE@ + Tabulation
Ce mécanisme est générique. Il est recommandé de s'en servir tant que possible, afin de maîtriser la gestion des tiers dans le fichier ADResse, et évite donc de créer des doublons de fiche "Tiers".
Le champ objet doit décrire la nature de la recette à saisir. (la fonction de recherche à l'aide du caractère @ marche aussi pour l'intitulé (objet) d'une fiche).
Le champ date, la date du jour même et le champ échéance la date d'échéance du règlement prévisionnel.
Le champ imputation budgétaire doit indiquer, à l'aide du menu déroulant ce que vous propose gesprojet, le n° de poste budgétaire auquel se rattache la recette en question.
Le champ Recette HT correspond au montant HT de la recette.
Par défaut, la gestion de la TVA se fait à 19,6% sur la base du montant HT saisie dans le champ précédent. Si la recette à saisir fait référence à des montants (soit facturés, soit engagés) de TVA ne relevant pas d'un taux à 19,6% il va falloir alors fonctionner comme suit, selon les cas :
- Si le montant de la facture (ou de l'engagement) que l'on s'apprête à remettre au client fait référence à deux sous-montants, TTC et HT donnés, sans que le taux de TVA soit pour autant égal à 19,6%. La solution est alors comme de coutume de saisir le montant HT et de forcer la TVA - assiette 1 - jusqu'au solde indiqué (sur la facture ou sur l'engagement).
- Si le montant d'une facture (ou d'un engagement) relève de deux taux, TVA1 et TVA2, et qu'on dispose par exemple du montant TTC et du montant HT. La solution est alors comme de coutume de saisir le montant HT et par ailleurs, de forcer les montants des assiettes aux montants facturés TVA1 et TVA2 jusqu'aux soldes indiqués (sur la facture). Puis cliquer sur le bouton de TVA et saisir successivement les deux montants, TVA1, TVA2, comme précédemment (=> Taux1=Taux2=100%).
Ex : Dans notre cas, l'utilisateur de gesprojet est le BOAMP. La SEM est son client.
Le BOAMP doit facturer à son client, la SEM, une publication. Figure sur la facture :
Un montant HT = 1000 Euros
Un montant TTC = 1054 Euros
La solution est donc de saisir les 1000 euros - montant HT puis de saisir dans le champ assiette1 le montant de la TVA total, soit 54 euros, puis de cliquer sur le bouton TVA
 et d'y saisir encore le montant TVA, de 54 euros, comme précédemment. Le taux TVA1 correspondant sera de 100%. C'est ce que l'on appelle forcer un montant TTC.
La référence recette correspond au n° de la recette, référencée par gesprojet.
L'onglet Commentaires permet d'y inscrire n'importe quel commentaire.
L'onglet Emprunt est à remplir quand il s'agit d'une demande de fonds dans le cas d'un mandat
(cf article "les demandes de fonds")
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Modifier ou supprimer un enregistrement de recette
Il est possible, comme pour les dépenses, de modifier ou supprimer les fiches de recette. Pour les modifier, il suffit de changer le contenu des champs dans la fiche recette. Pour les supprimer, sélectionner la fiche et cliquer sur "triangle" 
gesprojet vous indique le message suivant :
Il ne vous reste plus qu'à confirmer la suppression en cliquant sur le rond ou au contraire de renoncer à votre décision de supprimer cette recette, auquel cas cliquez sur le carré.
Remarque : Ces modifications ne seront valides qu'à partir du moment où la fiche n'est pas verrouillée, ç-a-d ni réglée (même s'il s'agit d'un règlement partiel) ni exportée comptablement ce qui revient dans gesprojet à "vérifier" la fiche avant l'export. Dans ces cas là se reporter à la rubrique FACTURE dans l'article "Consulter les règlements - Modifier un règlement ou supprimer une facture avec un règlement"
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Gérer les règlements (encaissements)
Créer, modifier ou visualiser un règlement (encaissement) se fait depuis la fiche de la recette concernée, en cliquant sur l'onglet de son choix ("créer un règlement", "modifier règlement", "voir règlement")
Pour saisir votre règlement :
1. Cliquer sur "créer règlement"
2. Saisir le montant qui vous a été réglé (gesprojet répertorie, par défaut le montant TTC de la recette) dans la case montant perçu, mais dans le cas de règlements multiples sur une même recette, il est possible de créer autant de règlements que vous le souhaitez. Dans l'exemple ci-dessous le montant total perçu est de 11 960€ qui en l'occurence est aussi le montant total de la recette.
3. Saisir la date du règlement dans le menu dédié date valeur
4. Le menu "Référence encaissement" est à renseigner au choix.
5. Il ne vous reste plus qu'à valider en cliquant sur le rond
Pour visualiser votre règlement : (Prenons l'exemple de règlements partiels)
1. Cliquer sur "voir règlements"
2.S'affiche alors une fenêtre avec tous les renseignements utiles rattachés à ce (ou ces) règlement(s).
Comme illustré dans l'exemple ci-dessous :
Pour modifier votre règlement :
1. Cliquer sur "modifier règlements"
2. La fenêtre de saisie du (ou des) règlement(s) s'ouvre et il vous est possible de le (ou les) modifier. Si votre souhait est de supprimer le (ou les) règlement(s), il suffit de cliquer sur le triangle. gesprojet vous affiche le message suivant
Pour accélérer ce processus : Et notamment lors d'une saisie de plusieurs règlements à une même date
1. Aller dans SYN+ (cliquer sur le petit point jaune situé sous le N de syn et sélectionner le +)
gesprojet vous affiche la liste des recettes à encaisser
2. Sélectionner l'ensemble des recettes que vous souhaitez règler et faire un clic droit "réduire la sélection"
3. Puis tout sélectionner (ctrl + a) pour que les recettes que vous désirez encaisser soient en surbrillance.
Maintenant cliquer sur le deuxième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil :
 
Lors du processus de création d'encaissements (règlements de recettes), plusieurs personnes sont amenées à intervenir sur la saisie d'un marché. Pour sécuriser le processus et éviter tout phénomène de double saisie, prologiq verrouille les fiches recettes lorsqu'elles sont réglées et/ou vérifiées. Pour ce faire, aller dans l'onglet SYN +, apparait alors la liste des recettes en cours de paiement.
1. On a reçu l'attestation de règlement d'un certain nombre de recettes.
2. Cliquer sur toutes les recettes, l'une après l'autre, et puis cocher le menu "vérifiée" (situé tout en haut), à côté du menu "prévisionnelle"
3. Sélectionner l'ensemble des recettes correspondantes et "Réduire sa sélection"
4. Cliquer sur le second bouton en partant de la droite dans la barre d'outil ("créer les règlements des lignes en surbrillance"), saisir la date (commune) de règlement et le tour est joué.
5. Les fiches recettes sont alors réglées et vérifiées.
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Historique trésorerie
Cet onglet correspond au calcul des produits et des frais financiers générés par l'état de votre trésorerie.
Il est conçu pour une analyse en comptabilité (export vers excel) et permet avant tout de calculer la répartition temporelle des flux financiers, produits et frais. Pour pallier les besoins de trésorerie de l'exploitant (de gesprojet), la banque vend des titres ce qui génère des produits financiers. Le problème est de les répartir, c'est pour cela qu'on a besoin d'une analyse en comptabilité. Si on le fait tous les mois, c’est poussif mais c’est assez fidèle et représentatif.
L'export des données se fait très simplement, en utilisant la fonction copier coller (Ctrl + C/Ctrl + V) de gesprojet vers un classeur excel.
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La gestion des emprunts
Gesprojet permet d'élaborer des échéanciers d'emprunt, de générer l'ensemble des dépenses relatives à l'emprunt, d'en suivre le remboursement et les frais financiers qui vont en découler. Gesprojet permet facilement d'exporter les échéanciers d'emprunt vers Excel.
Dans le module RECette, créer un enregistrement et cliquer sur l'onglet emprunt pour accéder à l'interface correspondante.
L'onglet Emprunt d'une fiche recette fait référence à des encaissements, imputables à des emprunts auprès d'organismes prêteurs (ou bancaires). Pour compléter la fiche de renseignements, se munir tout d'abord de son tableau d'amortissement (ou bien du protocole d'accord avec son banquier), fourni par le prêteur et compléter comme il se doit les champs correspondants.
Le tableau que propose gesprojet permet de reconstituer son tableau d'amortissement ex nihilo et, le cas échéant, de l'imprimer.
Ne pas omettre de cocher par ailleurs la case "créer les dépenses correspondantes" si l'on désire que soient générés automatiquement l'ensemble des décaissements liés à cet emprunt, sur la base des modalités de remboursement prévues par le protocole d'accord.
Pour imprimer sa demande d'emprunt, sélectionner la ligne de recette concernée et cliquer sur le bouton "imprimer" dans la barre d'outil du module. Paramétrer comme il se doit son imprimante (deux panneaux de paramétrage) et cliquer sur OK.
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Dupliquer un enregistrement (de recette)
Vous souhaitez dupliquer un enregistrement (c'est-à-dire dans notre cas une recette. Cette duplication peut même être gérée d'une opération sur l'autre. Il vous suffit d'aller dans ENGagement, de sélectionner la ligne à dupliquer (marché, facture ou lettre de commande) et de cliquer sur le deuxième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil des engagements
Une fenêtre s'ouvre, qui n'est qu'une copie de la recette sélectionnée. Modifier les champs qui doivent l'être et le tour est joué.
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Imprimer les factures correspondantes à des recettes données
Cette fonctionnalité permet d'éditer des factures (en cours d'encaissement) directement depuis gesprojet.
1. Aller dans REC ( pour Recettes )
2. Cliquer sur le troisième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil du module
3. gesprojet vous demande si vous souhaitez faire figurer ou non le logo (celui que vous avez coller dans l'espace dédié dans les préférences de gesprojet, qui est normalement le logo de votre société)
4. Si vous voulez le logo validez en cliquant sur le rond dans le cas contraire cliquez sur le carré.
Nota : depuis la version 283, Gesprojet n'imprime plus les comptes comptables. Pour les imprimer il faut désormais faire shift+imprimer recette.
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Les demandes de remboursement
Dans le module Recettes ( REC ), gesprojet permet de créer et d'éditer des fiches relatives aux fonds avancés par les SEM dans le cadre d'un mandat, vis-à-vis de son mandataire. La procédure d'édition d'une demande de remboursement (à son mandataire) est alors la suivante :
1. Dans le module factures ( FAC ), déroulez le menu déroulant intitulé "toutes les factures" et sélectionner la ligne "factures non justifiées"  Apparaissent alors l'ensemble des factures qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement vis-à-vis de son mandataire. Le montant TTC indiqué pour la sélection sera en conséquence le montant du total de la demande en question.
2. Allez dans le module RECette, cliquez sur le cinquième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outil du bas intitulé "créer une demande de remboursement" gesprojet vous créera une fiche "demande de reboursement" avec le montant Total de vos factures "non justifiées" ( ç-à-d qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ).
Mais si vous désirez créer une "demande de remboursement" ne prenant en compte qu'un nombre limité de factures réglées, cliquez sur Majuscule + bouton (comme ci-dessus) "créer une demande de remboursement", une fenêtre s'ouvre en vue de créer une demande de remboursement prenant en compte l'ensemble des factures non justifiées mentionnées ci-dessus, vous n'avez donc plus qu'à sélectionner les factures en question dans le tableau ci-dessous et valider 
3. Pour éditer votre fiche : voir article "Comment imprimer les factures correspondantes à des recettes données"
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Le calcul du prorata de TVA
Il existe dans gesprojet un mécanisme de calcul du prorata de TVA.
Préparer le calcul du ratio de TVA, lors de la création des écritures de recette
Dans le module recettes (REC), lors de la création d'une écriture de recette, deux boutons apparaissent tout en bas de la fiche :
a. Hors prorata de TVA
b. Au numérateur et dénominateur
Lors du calcul du prorata de TVA, une recette peut être traitée de quatre façons différentes :
1. Soit elle est soumise à TVA, pour un taux différent de 0 et elle doit figurer dans le calcul du prorata. Auquel cas, aucune des deux cases ne doit être cochée.
2. Soit elle est soumise à TVA, pour un taux différent de 0 et ne doit pas figurer dans le calcul du prorata. Auquel cas, il faut cocher la case "Hors prorata de TVA" lors de la création de sa fiche recette (ex : subvention FEDER).
3. Soit elle n'est pas soumise à TVA. Auquel cas, aucun des deux boutons ne doit être coché.
4. Soit elle est soumise à TVA, pour un taux égal à 0 (ex: c'est le cas en guyane). Auquel cas, il faut cocher la case "Au numérateur et au dénominateur" lors de la création de la fiche recette.
Afficher le ratio de TVA correspondant à son projet
1. Après avoir correctement renseigné toutes les fiches recettes lors de leur création
2. Allez dans le module recettes (REC)
3. Cochez la case "Ratio de TVA", située tout en bas à droite
4. Dans le menu déroulant "Toutes les recettes", sélectionnez "Par date" et "recettes taxables"
5. Une fenêtre s'ouvre, à vous de préciser la plage de temps sur laquelle vous voulez le ratio
a. Si vous le calculez sur les dates de facture, ne pas cocher les autres dates : laissez les coches par défaut
b. Si vous le calculez par date de règlement, cocher "Par date de règlement" et laissez coché "Règlement partiel"
c. Si vous le calculez par date d'exécution, cocher "Par date d'exécution"
6. Le ratio de TVA est le % affiché tout en bas de la colonne de droite intitulée "Ratio de TVA"
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L'édition d'un devis dans gesprojet
L'édition d'un devis dans gesprojet se fait dans le module REC ( pour recettes ) à travers la notion de "recette prévisionnelle".
A l'image de ce qui se faisait déjà dans le module ENGagement, il est à présent possible de saisir un détail de la recette, en fonction d'un ensemble d'articles liés à la recette en question. Cette fonction va nous être utile pour éditer notre devis détaillé en fonction des prestations fournies.
1. Dans le module REC ( pour recettes ) de gesprojet, et dans le projet concerné, créer une recette en cliquant sur
3. Cliquer sur l'onglet
4. Cliquer sur le bouton
autant de fois que vous souhaitez gérer d'articles dans l'édition de ce "devis".
5. Après avoir saisi l'ensemble des articles, avec les quantités, les prix unitaires et autres champs, cliquer sur le bouton "Générer recette" Le montant de la recette HT reste à 0 dans la mesure où la recette n'est que prévisionnelle. Si elle est sûre, vous pouvez toujours dans le "détail" saisir un montant réalisé égal au montant engagé auquel cas lorsque vous cliquerez sur "Générer Recette", gesprojet copiera le montant du devis dans la case montant HT de la recette.
6. Cocher la case "Prévisionnelle" située tout en haut de la fiche, dans la mesure où il s'agit d'un devis 
7. Editer la recette en question en cliquant sur le bouton contextuel "éditer les factures des recettes sélectionnées"
8. Vous obtenez votre devis édité selon le modèle ci-dessous :
9. Si vous voulez agrémenter votre devis d'éventuels commentaires, il suffit de les saisir dans l'onglet commentaires de la recette associée, ils apparaîtront lors de l'édition de la fiche.
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Gérer la numérotation des acomptes dans le module Recettes
Avant cette numérotation était gérée par gesprojet automatiquement.
Quand la raison sociale, l'objet et l'imputation budgétaire de deux recettes étaient identiques, gesprojet incrémentait alors automatiquement le numéro d'acompte des recettes correspondantes (en les numérotant en fonction de leurs dates respectives). Suite à certaines demandes, afin de pouvoir gérer une numérotation manuelle, celle-ci ne se fait plus automatiquement.
Pour gérer un groupe de recettes, et leurs numéros d'acompte :
1. Il faut soit dupliquer une recette déjà existante (incrémentation automatique du n° d'acompte). Pour ce faire, sélectionner la recette que vous souhaitez dupliquer et cliquer sur le bouton
2. Ou alors modifier à la main le "Code regroupement" de vos "fiches recettes" (champ situé à gauche de l'objet de la recette)
 Toutes les recettes ayant le même code de regroupement seront alors numérotées chronologiquement (de 1 à N où N est le nombre de recettes ayant le même code de regroupement).
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Supprimer toutes les lignes d'un détail
Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes d’un détail (engagements, modifications et recettes), maintenez la touche ‘MAJ’ enfoncée et cliquez sur le bouton « Supprimer ligne », cette action supprimera toutes les lignes de ce détail.
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Obtenir la liste des recettes vérifiées
Vous avez la possibilité d’afficher la liste des recettes vérifiées soit dans le grand livre, soit dans le module recette.
Vous pouvez le faire en cherchant dans la liste déroulante en pied de page, l’option « recettes vérifiées ».
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Afficher la liste des recettes exportées en compta
Vous avez la possibilité d’afficher la liste des recettes exportées en compta soit dans le grand livre, soit dans le module recette.
Vous pouvez le faire en cherchant dans la liste déroulante en pied de page, l’option « recettes exportées en compta ».
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Afficher la liste des recettes qui figurent ou non dans le bilan
Vous pouvez sélectionner les lignes qui figurent ou non dans le bilan, cette option s’applique aux modules Engagements, Factures et Recettes.
Dans la liste déroulante en bas de chaque page vous avez la possibilité de trier les lignes des engagements, factures et recettes en affichant celles qui figurent ou non dans le bilan de l’opération sélectionnée.
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Les promesses de vente et les actes définitifs dans gesprojet
Toute promesse de vente impliquant versement d'un acompte doit être saisie dans gesprojet car cela a une influence sur la trésorerie du projet. Pour la saisir, il faut d'abord vérifier qu'il existe bien un poste budgétaire dédié à la gestion des acomptes sur promesse. Pour le vérifier, il faut aller dans le module BUD (pour budget), du côté des recettes, en utilisant le bouton +/-. Ce poste doit être déclaré hors bilan comme indiqué ci-dessous.
Au moment de la signature de la promesse de vente (cela vaut aussi pour les achats), vous devez passer une écriture de recette dans gesprojet (module REC) à la date où est signée la promesse.
1. Créer une nouvelle recette, quatrième bouton en partant de la gauche dans la barre d'outil des boutons située tout en bas du module RECette.
2. Indiquer la raison sociale de l'acheteur, l'objet que vous voulez, la date de la promesse, le montant de l'acompte à verser et l'imputation budgétaire adéquat (cf Acompte sur promesse). Le montant à saisir se saisit dans la case HT. Il n'est pas soumis à TVA.
3. Lorsque vous validez, le montant en question apparaît alors dans la colonne TTC alors qu'il y a 0 en HT. C'est normal car il ne s'agit pas encore d'un produit pour votre projet tant que l'acte n'est pas signé (cf notion de hors bilan)
Au moment de la signature de l'acte définitif, vous devez saisir deux écritures dans le module RECette de l'opération, l'une venant annuler la promesse de vente et l'autre, pour le constat définitif de la vente du montant total de la vente (ces éléments peuvent éventuellement être saisis en prévisionnel).
Vous retrouvez en définitive dans le module recette de l'opération concernée trois lignes comme indiqué ci-dessous.
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Sélection par date d'exécution de comptabilisation ou de saisie
Dans le module recettes de Gesprojet, vous avez maintenant la possibilité de choisir le type de date qui vous servira à interroger gesprojet. Par défaut, cela reste la date de recette mais vous pouvez aussi interroger gesprojet par date de règlement, d’exécution, de comptabilisation (date de l’export comptable) ou encore par date de saisie.
Allez dans l’un le module mentionné ci-dessus, dans la liste déroulante “Toutes les recettes” qui se trouve en bas de page, sélectionnez l’option par date, une fenêtre de dialogue s’ouvre, sélectionnez ensuite le type de date et validez.
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Affichage de la liste des règlements
Dans le module de gestion des recettes (REC), il est possible dorénavant d’afficher la liste des règlements associés.
Vous pouvez afficher les règlements d’une ou plusieurs recettes sélectionnées, ou plus généralement afficher les règlements de toutes les recettes.
Pour le faire, allez dans le modules des recettes, sélectionnez celles pour lesquelles vous voulez afficher les règlements, ensuite faites un clic droit et sélectionnez “Afficher les règlements”.
Si vous souhaitez afficher tous les règlements, allez dans le module des recettes, faites un clic droit et sélectionnez “Afficher les règlements”.
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Définir des conditions générales de paiement lors de l'édition des recettes
les commentaires de la fiche adresse (ADR) de la société sont repris en pied de page de l'édition des recettes.
Ceci sert à faire apparaître les conditions générales de paiement par exemple.
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Justification de factures inter-opérations
Gesprojet permet depuis la version 290 de faire des demande de fonds en justifiant les factures de plusieurs projets. Cette fonction est utile si vous avez découpé votre opération en plusieurs sous-opérations et que vous désirez faire une demande de remboursement en justifiant des factures de ces sous-opérations.
Il faut pour ce faire, cliquer sur le bouton de justification ( ) en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Cmd sous Mac) afin d'obtenir la liste des factures "justifiables" triées par numéro de contrat. Si vous ne désirez aucun filtre, il vous faut maintenir à la fois les touches Ctrl (ou Cmd sous Mac) et Shift (touche située juste au dessus de Ctrl).
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Dupliquer plusieurs enregistrements de recettes
Vous pouvez désormais dupliquer plusieurs enregistrements de recette en une seule fois. Gesprojet attribue aux nouvelles recettes automatiquement un nouveau code de regroupement, c'est à dire que les recettes sont liées entre elles.
Pour ce faire, il vous faut sélectionner l'ensemble des recettes à dupliquer et cliquer sur le bouton dupliquer ( )
une nouvelle case à fait son apparition dans la fiche recettes (en dessous du champ regroupement) :
Elle sert à Gesprojet à indiquer le regroupement de la recette d'origine.
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Récupérer les variables d'un projet dans le détail
Il est maintenant possible de récupérer les variables d'un projet dans le détail d'une recette. Il faut pour cela, dans le détail de la recette, maintenir la touche ctrl (pomme / cmd sous mac) enfoncée en cliquant sur le bouton ajouter.
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Créer automatiquement une ligne de détail du montant total de la recette
Dans les recettes, pour créer automatiquement une ligne de détail reprenant le montant total de la recette, et ayant pour libellé l'objet de la recette, il vous suffit de remplir le montant et l'objet puis de cliquer en maintenant la touche "shift" enfoncée sur le bouton "détail".
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