Vous pouvez annuler une justification de factures, ceci repose sur le même principe que pour l’annulation d’export, c'est-à-dire il faut se connecter en «Admin », aller dans le module factures, chercher les factures justifiées dans la liste déroulante en pied de page, une autre liste déroulante de dates s’affiche en bas de page, sélectionnez la date de la justification que vous voulez annuler, maintenez la touche « Maj » appuyée et re-sélectionnez la date une deuxième fois, une boite de dialogue vous demande de confirmer votre action, cliquez sur valider si vous en êtes sûr.
dernière modification le 18-05-2010
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